Меню

Ожидаемое исполнение бюджета за 2017

Параметры
Номер документа
Тип документаПояснительная записка
Орган, принявший документАдминистрация г.о. Котельники
Дата последнего изменения
Дата принятия
Дата размещения на сайте08 апреля 2018
Текст документа

Ожидаемое исполнение бюджета городского округа Котельники Московской области за 2017 год

Ожидаемое исполнение по доходам бюджета городского округа Котельники Московской области в 2017 году планируется в сумме 1 648 311.7 тыс. руб. при годовом плане 1 552 572.7 тыс. руб. или на 94.2 % тыс.руб.

Наименование показателя

Утвержденный план с учетом принятых изменений

Ожидаемое исполнение

% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений

Налоговые доходы

669 843

645 335

96.3

Налог на доходы физических лиц

220 562

239 625

108.6

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Российской Федерации

4 243

3 700

87.2

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

60 568

70  878

117.0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

49 417

48 200

97.5

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

2014

2 896

143.8

Налог на имущество физических лиц

49 841

33 636

67.5

Земельный налог

281 798

245 000

86.9

Государственная пошлина

1 400

1 400

100

Неналоговые доходы

317 832

246 600

77.6

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и муниципальной собственности

200 500

188 500

94.0

Платежи при пользовании природными ресурсами

800

800

100

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

31 000

15 000

48.4

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 000

1 500

150

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

84 532

40 800

48.3

Безвозмездные поступления

660 636.7

660 637.7

100

ВСЕГО ДОХОДОВ:

1 648 311.7

1 552 572.7

94.2

 

Ожидаемое исполнение бюджета городского округа Котельники Московской области по расходам за 2017 год планируется в сумме 1 638 409 тыс. руб., при годовом плане 1 746 599.3 тыс. руб. или на 93.8%
 

Наименование показателя

Утвержденный план с учетом принятых изменений

Ожидаемое исполнение

% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений

Общегосударственные вопросы

368 050.9

342 663

93.1

Национальная оборона

1 670

1 670

100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

20 049

19 705

98.3

Национальная экономика

22 817.4

20 495

89.9

Жилищно-коммунальное хозяйство

160 877

155 177

96.5

Охрана окружающей среды

328

328

100

Образование

805 616,4

778 255

96.6

Культура, кинематография

70 690.5

69 927

98.9

Здравоохранение

9 982

7 600

76.1

Социальная политика

45 385

44 137

97.3

Физическая культура и спорт

164 363.1

121 682

74.0

Обслуживание государственного и муниципального долга

17 025

17 025

100

Межбюджетные трансферты общего характера

59 745

59 745

100

ВСЕГО РАСХОДОВ:

1 746 599.3

1 638 409

93.8

 

Ожидаемое исполнение бюджета городского округа Котельники Московской области по источникам внутреннего финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год планируется в сумме -85 836.30 тыс. руб., при годовом плане -98 270.60 тыс. руб. или на 87.35%

Наименование показателя

Утвержденный план с учетом принятых изменений

Ожидаемое исполнение

% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений

Дефицит местного бюджета в % к общей сумме доходов без учета финансовой помощи от бюджетов других уровней

-98 270.60

9.9

-85 836.30

9.62

87.35

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

98 270.60

98 110.0

99.83

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

92 160.60

92 000.00

99.79

Получение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

170 160.60

170 000.00

99.89

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитной организации в валюте Российской Федерации

-78 000.00

-78 000.00

100.00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0.00

0.00

0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ

0.00

0.00

0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ

0.00

0.00

0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

6110.00

6110.00

100