Меню

Муниципальные программы

Муниципальные программы городского округа Котельники

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2157-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Образование городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2157-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Образование городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»

Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Цифровой городской округ Котельники» на 2018-2022 годы.

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2160-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы»

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Котельники Московской области» на 2018-2022 годы и признании утратившими силу отдельных правовых актов

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды городского округа Котельники Московской области» на 2018-2022 годы

Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Котельники Московской области на 2015-2020 годы»

Об утверждении муниципальной программы «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» (в редакции постановления администрации городского округа Котельники Московской области от 05.04.2017 № 306-ПА, в редакции постановления главы городского округа Котельники Московской области от 13.06.2017 № 175-ПГ, от 12.09.2017 № 409-ПГ, от 15.09.2017 № 423-ПГ, от 20.12.2017 № 715-ПГ, от 28.12.2017 № 838-ПГ, от 07.03.2018 № 166-ПГ, 27.03.2018 № 249-ПГ, от 07.05.2018 № 352-ПГ)

Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы (в редакции постановления администрации городского округа Котельники Московской области от 03.02.2017 № 79-ПА, от 21.03.2017 № 223-ПА; в редакции главы городского округа Котельники Московской области от 19.05.2017 № 93-ПГ, от 05.06.2017 № 153-ПГ, от 14.08.2017 № 329-ПГ, от 15 09 2017 № 425-ПГ, от 09.11.2017 № 590-ПГ, от 20.12.2017 № 716-ПГ, от 28.12.2018 № 832-ПГ, от 12.02.2018 № 94-ПГ, от 27.03.2018 № 250-ПГ, от 22.06.2018 № 578-ПГ, от 20.07.2018 № 717-ПГ, от 04.10.2018 № 878-ПГ)

Об утверждении муниципальной программы «Спорт в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы» (в редакции постановления администрации городского округа Котельники Московской области от 13.02.2017 № 131-ПА, в редакции постановлений главы городского округа Котельники Московской области от 02.05.2017 № 54-ПГ, от 04.05.2017 № 61-ПГ, от 19.09.2017 № 459-ПГ, от 09.11.2017 № 588-ПГ, от 21.12.2017 № 722-ПГ, от 21.12.2017 № 724-ПГ, от 26.03.2018 № 225-ПГ, от 07.05.2018 № 353-ПГ, от 02.08.2018 № 743 - ПГ)

Об утверждении муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» (в редакции постановления главы городского округа Котельники Московской области от 23.08.2017 356-ПГ, от 15.09.2017 № 433-ПГ, от 22.12.2017 № 730-ПГ, от 08.08.2018 № 752-ПГ)

Об утверждении муниципальной программы «Жилище городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы» (в ред. постановления администрации городского округа Котельники Московской области от 23.05.2017 № 72-ПА, в ред. постановления главы городского округа Котельники Московской области от 23.05.2017 № 100-ПГ, от 10.08.2017 № 325-ПГ, от 08.09.2017 398-ПГ, от 15.09.2017 №426-ПГ, от 25.12.2017 № 751-ПГ, от 26.03.2018 № 231-ПГ)

Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы» (в редакции постановления администрации городского округа Котельники Московской области от 06.02.2017 № 85-ПА, от 16.02.2017 № 140-ПА, в редакции постановления главы городского округа Котельники Московской области от 06.06.2017 № 158-ПГ, от 21.11.2017 № 620-ПГ, от 20.12.2017 № 713-ПГ, от 20.12.2017 714-ПГ, от 26.03.2017 № 221-ПГ, от 10.10.2018 № 912-ПГ)

Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы (в редакции администрации городского округа Котельники Московской области от 13.01.2017 № 13-ПА; от 13.02.2017 № 133-ПА, от 04.04.2017 № 292-ПА; в ред. постановления главы городского округа Котельники Московской области 18.04.2017 № 17-ПГ; от 31.05.2017 № 133-ПГ; от 16.06.2017 № 182-ПГ, от 19.06.2017 № 191-ПГ, от 07.07.2017 № 248-ПГ, от 09.08.2017 № 321-ПГ, от 23.08.2017 № 356-ПГ, от 15.09.2017 № 432-ПГ, от 02.11.2017 № 581-ПГ, от 21.12.2017 № 721-ПГ, от 28.12.2017 № 833-ПГ, от 24.01.2018 № 33-ПГ, от 06.03.2018 № 164-ПГ, от 26.03.2018 № 227-ПГ, от 18.05.2018 № 400-ПГ, от 01.06.2018 № 433-ПГ, от 13.08.2018 № 758-ПГ, от 13.09.2018)

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» (в редакции постановления администрации городского округа Котельники Московской области от 25.01.2017 № 56-ПА, от 28.02.2017 №160-ПА, от 15.03.2017 № 203-ПА; в ред. постановления главы городского округа Котельники Московской области от 24.04.2017 № 30-ПГ, от 23.08.2017 № 356-ПГ, от 15.09.2017 № 429 ПГ, от 25.12.2018 № 750-ПГ, от 13.03.2018 № 174 ПГ, от 26.03.2018 № 228 ПГ, от 20.04.2018 № 321 ПГ, от 21.05.2018 № 404-ПГ, от 08.06.2018 № 454-ПГ, от 14.09.2018 № 799-ПГ)

Об утверждении муниципальной программы «Безопасность городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» (в редакции постановления администрации городского округа Котельники Московской области от 17.02.2017 № 141-ПА, в редакции постановления главы городского округа Котельники Московской области от 22.05.2017 № 97-ПГ, от 16.06.2017 № 180-ПГ, от 19.09.2017 450-ПГ, от 13.11.2017 № 598-ПГ, от 26.12.2017 № 762-ПГ, от 28.12.2017 № 830-ПГ, от 12.03.2018 № 170-ПГ, от 26.03.2018 № 220-ПГ, от 17.05.2018 № 398-ПГ, от 31.05.2018 № 429-ПГ)

Об утверждении муниципальной программы «Архитектура и градостроительство городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы» (в редакции постановления администрации городского округа Котельники Московской области от 23.03.2017 № 247-ПА, постановлений главы городского округа Котельники Московской области от 23.08.2017 № 356-ПГ, 15.09.2017 № 435-ПГ, 25.12.2017 № 752-ПГ, от 26.03.2018 № 231-ПГ)

Отчет о выполнении муниципальных программ городского округа Котельники Московской области за 2017 год
На территории городского округа Котельники Московской области на 2017 год разработаны и утверждены 15 муниципальных программ.

№ п/п
Наименование муниципальной программы
1
2
1
Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы»
2
Муниципальная программа "Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»"
3
Муниципальная программа " Образование городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы"
4
Муниципальная программа "Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы
5
Муниципальная программа «Спорт в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы»
6
Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы"
7
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»
8
Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области "Безопасность городского округа Котельники Московской области 2017-2021 годы»
9
Муниципальная программа «Жилище городского округа Котельники Московской области» на 2017-2027 годы
10
Муниципальная программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»
11
Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы
12
Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление" на 2017-2021 годы
13
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Котельники Московской области на 2015-2019 годы»
14
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»
15
Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство городского округа Котельники Московской области" на 2017-2021 годы
Муниципальные программы городского округа Котельники Московской области за 2017 год выполнены (по
расходам) на 81 %.
Всего расходов по муниципальным программам:
плановое значение – 1577,5 млн. рублей
исполнено по финансированию – 1 273 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2018 года на 90-100% по расходам по итогам 2017 года исполнены следующие муниципальные программы городского округа Котельники Московской области:
  • Муниципальная программа "Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»"
  • Муниципальная программа "Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы
  • Муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»
  • Муниципальная программа «Жилище городского округа Котельники Московской области» на 2017-2027 годы
  • Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы
  • Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление" на 2017-2021 годы
  • Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Котельники Московской области на 2015-2019 годы»
  • Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»
В неполном объеме (70-80%)исполнены по расходам по итогам 2017 года следующие муниципальные программы:
  • Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы»
  • Муниципальная программа " Образование городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы"
  • Муниципальная программа «Спорт в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы»
  • Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы"
  • Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области "Безопасность городского округа Котельники Московской области 2017-2021 годы»
  • Муниципальная программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»
  • Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство городского округа Котельники Московской области" на 2017-2021 годы

В целом, большинство показателей муниципальным программам достигли плановых значений на 90-100%.

Отчет о выполнении муниципальных программ городского округа Котельники за 2016 год

Отчет о выполнении муниципальных программгородского округа Котельники Московской области за 2016 год.

Муниципальные программы городского округа Котельники Московской области за 2016 год выполнены (по расходам)на 84,7 %.

Всего расходов по муниципальным программам:

плановое значение – 1227,1 млн. рублей

исполнено по финансированию –  1 039,92 млн. рублей. 

По состоянию на 01.01.2017 года на 100% по расходам по итогам 2016 года исполнены следующие муниципальные программы городского округа Котельники Московской области:

- Муниципальная программа «Культура городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»;

по муниципальной программе «Спорт в городском округе Котельники Московской области на 2014-2018 годы» по подпрограммам: "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта на 2014-2018 годы " и«Молодое поколение городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»;

- Муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы»;

- Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области "Безопасность городского округа Котельники Московской области 2014-2018 годы»;

- Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Котельники Московской области» на 2015-2019 годы.

В неполном объеме исполнены по расходам по итогам 2016 года следующие муниципальные программы:

- Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы» - 54,79%;

Муниципальная программа «Образование городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»- 92,8%;

Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы» - 90,96%;

- Муниципальная программа «Спорт в городском округе Котельники Московской области на 2014-2018 годы» - 58,30%;

- Муниципальная программа "Развитие имущественно – земельных отношений  в городском округе Котельники Московской области на 2014-2018 годы" – 24,15%;

Муниципальная программа «Жилище городского округа Котельники Московской области» на 2014-2024 годы 94,27%;

- Муниципальная программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»  - 76,45%;

- Муниципальная программа «Предпринимательство  городского округа Котельники Московской области» на 2015-2019 годы -76,9%;

Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы97,6%;

- Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Котельники Московской области» на 2015-2019 годы – 75,7%;

- Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы» - 82,43%.

Муниципальная программа "Энергосбережение повышение энергетической эффективности в городском округе Котельники Московской области» на 2015-2019 – 0%

По муниципальной программе "Архитектура и градостроительство городского округа Котельники Московской области» на 2015-2019 годы – финансирование программы на 2016 год предусмотрено не было.

Муниципальные программыпо которым не в полном объеме прошло финансирование расходов:

Муниципальная программагородского округа Котельники Московской области«Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы»:план - 11,6 млн. руб., фактически профинансировано6,4 млн. руб., процент исполнения по расходам -54,8 %, в том числе:

- муниципальный бюджет исполнен на 100%, 

по бюджету Московской области процент исполнения по расходам - 51,5%.

Муниципальная программагородского округа Котельники Московской области«Образование городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»:план486 885 тыс. руб.,фактически профинансировано -452 013 тыс. руб.,исполнение по расходам92,8%.

Название подпрограммы

Исполнение по расходам

План, тыс. руб.

Фактически профинансировано, тыс. руб.  

1 Подпрограмма "Дошкольное образование"

90,29%

306608,4

276839,5

2 Подпрограмма "Общее образование"

97,23%

180167

175173,8

3 Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"

0,00%

110

0

Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»:план – 27 518 тыс. руб., фактически профинансировано – 25 030,3 тыс. руб., исполнение по расходам - 90,96%.

Название подпрограммы

Исполнение по расходам

План, тыс. руб.

Фактически профинансировано, тыс. руб.  

1 - Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»

88,15%

20311

17903,36

2 - Подпрограмма "Доступная среда"

91,26%

916

836,0

3 - Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском округе Котельники Московской области"

99,99%

6291

6290,5

Запланированные на 2016 год мероприятия муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы» реализованыВ виду того, что по некоторым мероприятиям образовалась кредиторская задолженность, была произведена оплатамероприятий в неполном объеме.

Муниципальная программа «Спорт в городском округе Котельники Московской области на 2014-2018 годы:план – 246 353,5 тыс. руб., фактически профинансировано – 143 627,2 тыс. руб., исполнение по расходам - 58,30%.

Название подпрограммы

Исполнение по расходам

План, тыс. руб.

Фактически профинансировано, тыс. руб.  

1 - Подпрограмма " Развитие физической культуры и спорта в городском округе Котельники Московской области на 2014-2018 годы "

20,92%

129720

27136,9

2 - Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта на 2014-2018 годы "

99,88%

116308,5

116165,5

3 - Подпрограмма «Молодое поколение городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»

100,00%

325

325

Основной объем строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом по мероприятию муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Котельники Московской области на 2014-2018 годы перенесён на 2017 год. Оплата по данному мероприятию в 2016 году была произведена по акту выполненных работ.

Муниципальная программа "Развитие имущественно – земельных отношений  в городском округе Котельники Московской области на 2014-2018 годы:план - 331 тыс. руб., фактически профинансировано –.80 тыс. руб., исполнение по расходам 24,15%.

По Мероприятию 3. «Выполнение работ по изменению (установлению) вида разрешенного использования земельных участков. Выполнение кадастровых работ под объектами недвижимости, находящимися на балансе муниципальных учреждений работ по образованию, формированию земельных участков при разграничении государственной собственности на землю, а также в отношении земельных участков, право собственности городского округа Котельники, на которые не зарегистрировано» муниципальной программы "Развитие имущественно – земельных отношений  в городском округе Котельники Московской области на 2014-2018 годы", запланированное на 2016 год  в объеме 250 тыс. руб.  - Подписано два  договора:на 70 тыс. руб. и 180 тыс. руб. Однако, в виду ненадлежащего исполнения договоров, администрацией подана претензия

Муниципальная программа «Жилище городского округа Котельники Московской области» на 2014-2024 годы»план 17 954, тыс. руб., фактически профинансировано .16 926,2 тыс. руб.исполнение по расходам 94,3%.

Название подпрограммы

Исполнение по расходам

План, тыс. руб.

Фактически профинансировано, тыс. руб.  

01 -Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Котельники Московской области " на 2014-2024 годы

99,98%

771,3

771,2

02 - Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа"

94,02%

17183

16155,3

Муниципальная программа «Развитие жилищно- коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»:план – 115 375,4 тыс. руб., фактически профинансировано – 88 203,8. руб., исполнение по расходам- 76,45%.

Название подпрограммы

Исполнение по расходам

План, тыс. руб.

Фактически профинансировано, тыс. руб.  

1 - Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Котельники Московской области"

94,21%

8 920

8 404

4 - Подпрограмма "Благоустройство придомовых территорий, зон рекреации и пешеходных зон, развитие систем уличного освещения и обеспечение городского округа Котельники Московской области специализированной техникой для нужд коммунального хозяйства"

53,22%

56 305,4

29 964,4

5- Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»

99,37%

50 150

49 835,4

Запланированные на 2016 год мероприятия муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы» реализованы. В виду того, что по некоторым мероприятиям образовалась кредиторская задолженность, была произведена оплата мероприятий в неполном объеме.

- Муниципальная программа «Предпринимательство  городского округа Котельники Московской области» на 2015-2019 годы:план - 481 тыс. руб., фактически профинансировано -369,9 тыс. руб., исполнение по расходам 76,9%.

- Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы" - план - 481 тыс. руб., фактически профинансировано -369,9 тыс. руб., исполнение по расходам 76,9%.Запланированные на 2016 год мероприятия муниципальной подпрограммы"Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы" реализованы. В виду того, что по некоторым мероприятиям образовалась кредиторская задолженность, была произведена оплата мероприятий в неполном объеме.

Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление" на 2015-2019 годы:план 154 251 тыс. руб., фактически профинансировано 150 601,8тыс. руб.,исполнение по расходам 97,6%. 

Название подпрограммы

Исполнение по расходам

План, тыс. руб.

Фактически профинансировано, тыс. руб.  

1 - Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

99,5%

21 849

21743,7

2 - Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма администрации городского округа Котельники Московской области"

97,30%

123405

120071,3

3 - Подпрограмма «Развитие муниципальной службы городского округа Котельники Московской области" на 2015-2019 годы

96,34%

4318

4160,1

4 - Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности  процессов управления в городском округе Котельники Московской области"

98,59%

3712

3659,7

5 - Подпрограмма «Развитие архивного дела»

100,00%

967

967

- Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Котельники Московской области» на 2015-2019 годы. план - 21 512тыс. руб., фактически профинансировано -16 281,8 тыс. руб., исполнение по расходам 75,7%. Запланированные на 2016 год мероприятия муниципальной программы реализованы. В виду того, что по некоторым мероприятиям образовалась кредиторская задолженность, была произведена оплата мероприятий в неполном объеме.

- Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы» - план – 21 646 тыс. руб., фактически профинансировано – 17 844тыс. руб., исполнение по расходам 82,4%. 

Название подпрограммы

Исполнение по расходам

План, тыс. руб.

Фактически профинансировано, тыс. руб.  

1 - Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»

85,66%

694

594,5

2 - Подпрограмма «Дороги городского округа Котельники Московской области»

99,99%

14319

14318,5

3- Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»

44,19%

6633

2930,9

Запланированные на 2016 год мероприятия муниципальной программы реализованы. В виду того, что по некоторым мероприятиям образовалась кредиторская задолженность, была произведена оплата мероприятий в неполном объеме.

По муниципальной программе "Энергосбережение повышение энергетической эффективности в городском округе Котельники Московской области» на 2015-2019 годы мероприятия реализованы. В виду того, что по некоторым мероприятиям образовалась кредиторская задолженность, была произведена оплата мероприятий в неполном объеме.

В целом, большинство показателеймуниципальным программам достигли плановыхзначенийна 90-100%.

Приоритетные показатели муниципальных программ 1 и 2 группы,не достигшие 90% плановыхзначений.

«Доля детей, занимающихся во вторую (третью) смену в муниципальных  образовательных учреждениях, в общей численности детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях»:план 8%, факт 18,76%,показатель выполнен на 42,6%. – Исполнение показателя будет достигнуто при строительстве пристроек к существующим школам и строительстве новых школ, запланированных на 2017-2020 годы.

«Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, от общей численности детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет» (финансирование в пределах средств бюджета муниципального образования)план 76%, факт 41,13%.Фактически показатель исполнен в полном объеме. В виду изменения методики расчета, показатель выполнен на 54,1%. 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, в сфере культуры и спорта»  - план 41%, факт 33,38%, Показатель выполнен на 81,4%. –Невыполнение связано с изменением в методики расчета показателя. Показатель будет достигнут в 2017 году. 

«Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей состоящих на учете»:план 100%, факт 61%, Показатель выполнен на 61%. Невыполнение связано с не завершением процедуры выдачи земельных участков многодетным семьямПостановления находятся в городском округе Шатура. 

«Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате, государственная собственность на которые не разграничена»: план 22522 тыс. руб., факт 64532 тыс. руб., показатель выполнен на 35%. Ведутся претензионные работы. По должникам в отношении которых вынесены исполнительные листы начато исполнительное производство. 

«Сумма поступлений от продажи  земельных участков»: план 2000 тыс. руб., факт 603 тыс. руб., показатель выполнен на 30,2%. – Продажа земельных участков запланирована на 2017 год.

«Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества»план 1550 тыс. руб., факт 11,5 тыс. руб., достижение 1%. – В течение 2016 года велись работы по приватизации недвижимого имущества. Из-за судебных тяжб и отсутствия платежей достижения показателя перенесено на 2017 год. 

«Доля социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов и мест»: план 23%, факт 0%.Исполнение показателя перенесено на 2017. Запланировано заключение контракта на предоставление видеоизображения на 100 % социальных объектов.

«Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»: план 30%, факт 0%.Ресурсоснабжающая организация получила отказ от выдачи займов, по причине убыточного баланса.

«Доля лицевых счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой»: план 100%, факт 42,4%. С ООО "МосОблЕИРЦ" заключен договор с УК «Котельники»Ведутся работы по заключению договоров с другими управляющими организациями города.

«Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» План 100%, Факт  50%.Схемы разработаны. Ведутся работы по устранению замечаний МинЖКХ к схеме водоснабжения и водоотведения.

«Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы"**»». План 19ед., факт 2 ед.Показатель выполнен на 10,5% Срыв сроков подрядной организацией.

«Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на портал»: факт18,27% вместо планового 0%. Показатель будет достигнут в 2017 году. 

«Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный, и отправлен на повторное рассмотрение, к общему количеству жалоб, поступивших на портал».План 20%, факт  10,82%. Показатель выполнен на 54,1%. Показатель будет достигнут в 2017 году.

«Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ городского округа Котельники Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов», план 90, факт 0%. Причина - отсутствуют ИС для размещения в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения.

«Доля муниципальных ИС, соответствующих требованиям нормативных документов по защите информации, от общего количества муниципальных ИС». План – 80%, факт 60%,показатель выполнен на 75%, из-за частичного финансирования.

«Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме»План – 65%, факт 34%,показатель выполнен на 52,3%Предполагается достижение планируемых показателей до 2017 года.

«Соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций и актуальность схемы размещения рекламных конструкций». План 100%, факт 76%.Актуальная схема размещения рекламных конструкций отправлена в ГУИП на согласование.

«Доля пассажиров оплачивающих свой проезд ЕТК МО в общем объеме платных пассажиров, на конец года**».План – 10%, факт 4%,показатель выполнен на 40,0%. Население оплачивает проезд "наличным платежом".

«Обеспечение безналичной оплаты проезда при перевозках пассажиров на муниципальных маршрутах регулярного сообщения по регулируемым и по нерегулируемым тарифам».План – 10 ед., факт 2,72 ед., показатель выполнен на 27,2%. Население оплачивает проезд "наличным платежом" или использует для проезда социальные карты.

«Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние с использованием Субсидии и средств бюджета муниципального образования».План – 35400 кв.м., факт 15000 кв.м., показатель выполнен на 42,4%. Автомобильные дороги и искусственныесооружения на них, поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приводились в нормативное состояние без использования Субсидии, а исключительноза счет средств бюджета муниципального образования.

Отчет о выполнении муниципальных программ городского округа Котельники за 2015 год

Муниципальные программы городского округа Котельники Московской области за 2015 год выполнены (по расходам) на 93,12 %.
Всего расходов по программам:
плановое значение – 1 102,52 млн. рублей
исполнено – 1 026,68 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2016 года исполнение по муниципальным программам городского округа Котельники составило:

− Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы» - 83%;
− Муниципальная программа «Культура городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы» - 99%;
− Муниципальная программа «Образование городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»- 90%;
− Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы» - 99%;
− Муниципальная программа «Жилище городского округа Котельники Московской области» на 2014-2024 годы - 73%;
− Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2015-2019 годы - 83%.


На 100% по расходам по итогам 2015 года исполнены следующие муниципальные программы городского округа Котельники Московской области:

− Муниципальная программа «Спорт в городском округе Котельники Московской области на 2014-2018 годы»;
− Муниципальная программа "Развитие имущественно – земельных отношений в городском округе Котельники Московской области на 2014-2018 годы";
− Муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы»;
− Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области "Безопасность городского округа Котельники Московской области 2014-2018 годы»;
− Муниципальная программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»;
− Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Котельники Московской области» на 2015-2019 годы;
− Муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Котельники Московской области» на 2015-2019 годы;
− Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»;
− Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство городского округа Котельники Московской области» на 2015-2019 годы – финансирование программы на 2015 год предусмотрено не было;
− Муниципальная программа "Энергосбережение повышение энергетической эффективности в городском округе Котельники Московской области» на 2015-2019 годы – финансирование программы на 2015 год предусмотрено не было.

Муниципальные программы, по которым не в полном объеме освоены плановые расходы.


Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы»: план - 5,77 млн. руб., исполнено 4,77 млн. руб., процент исполнения - 83,0 %, в том числе:

- муниципальный бюджет исполнен на 100%, 
- бюджет Московской области исполнен на 82,25%.

Запланированные расходы на реализацию мероприятия «Субвенция бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а так же детей в возрасте до 3-х лет в Московской области» не выполнены на 1,0 млн. руб. (средства бюджета Московской области), за счет уменьшения количества лиц, получающих питание.


Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Образование городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»: план - 607,35 млн. руб., факт - 547,10 млн. руб., исполнение - 90%. 

Запланированные на 2015 год мероприятия муниципальной программы «Образование городского округа Котельники Московской области на 2014 – 2018 годы» выполнены в полном объеме. В результате проведения торговых процедур по ведению строительно-монтажных работ по строительству МАДОУ образовалась экономия средств бюджета городского округа Котельники Московской области в размере 9,22 млн. рублей. 

В связи со снижением фактической численности воспитанников НЧОУ ЦИОиР «Возможность» - 103 обучающихся (план 116 обучающихся) - сложилась экономия средств бюджета Московской области в размере 388,6 тыс. рублей на содержание детей в частных образовательных организациях.

Кроме того, кредиторская задолженность по муниципальному контракту на строительство детского сада на 180 мест с бассейном перенесена на 2016 год в сумме 53 млн. рублей.


Муниципальная программа «Жилище городского округа Котельники Московской области» на 2014-2024 годы»: план - 15,46 млн. руб., факт - 11,28 млн. руб., исполнение 73%. 

По подпрограмме 2 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на 2014-2018 годы» в рамках мероприятия 1.1 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа» из запланированных 4 квартир было приобретено только 3 квартиры за счет средств бюджета Московской области, а одна квартира выделена муниципалитетом. Экономия средств бюджета Московской области 4,183 млн. руб.


Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление" на 2015-2019 годы»:
план - 55,07 млн. руб., факт - 45,74 млн. руб., исполнение 83%. 

По подпрограмме 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» финансирование мероприятий исполнено на 53%. При этом, все мероприятия были выполнены в полном объеме, дорожная карта по открытию МФЦ исполнена без нарушения сроков, финансирование мероприятий из бюджета городского округа Котельники выполнено на 100%. МФЦ начал работу 28 декабря 2015 года. Субсидии из бюджета Московской области в объеме 7,46 млн. рублей были перечислены в феврале 2016 года, что позволило закрыть образовавшуюся кредиторскую задолженность по оплате следующих мероприятий:
-«Ремонт зданий, предназначенных для размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
-«Оснащение помещений многофункциональных центров предметами мебели и иными предметами бытового назначения»;
-«Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-«Закупка компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники».


По подпрограмме 2 "Обеспечивающая подпрограмма администрации городского округа Котельники Московской области" исполнение составило 94%. Все мероприятия выполнены, но при проведении конкурентных процедур получена экономия средств бюджета.
По подпрограмме 3 "Развитие муниципальной службы городского округа Котельники Московской области" на 2015-2019 годы» исполнение 100%.
По подпрограмме 4 "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления в городском округе Котельники Московской области" исполнение составило 98 %. Все мероприятия выполнены, но при проведении конкурентных процедур получена экономия средств.
По подпрограмме 5 "Развитие архивного дела" – 100% выполнение мероприятий.
В целом, показатели муниципальным программам достигли плановых значений до 90-100%.